第一部分 赣州市第五人民医院概况

一、部门主要职责

赣州市第五人民医院建于1955年，是以肝病、肺病、职业病、感染病为诊疗特色的三级甲等医院。医院承担全市重大突发公共卫生事件、医疗救治和业务指导工作；肝病、肺病、感染病、传染病、职业病医疗救治工作；赣州水西片区居民的医疗急救工作。近年来，我院坚持党建引领，围绕学科建设、人才队伍、美丽医院、信息化、现代医院管理等高质量发展，连续多年被评为“全国优质服务示范医院”“全国百姓放心示范医院”“江西省第十五届文明单位”“江西省先进基层党组织”“2019年度党建工作红旗单位”等荣誉称号。

二、部门基本情况

医院分为南院和北院，占地面积148亩，开放床位600张，设有9间层流手术室、9张ICU病床。现有在岗职工总数600余人，其中博士、硕士20余名，硕士生导师2名，江西省百千万人才1名，中高级职称189人。全院实有人数552人，其中：事业编制194人、备案制353人、聘用制5人。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年部门收入预算总额3078.81万元，其中：财政拨款收入1060.98万元,上年结转2017.83万元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额为1060.98万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出770.98万元，较上年预算安排无增减。项目支出290万元，较上年预算安排的增加150万元。

一般公共预算按功能分类划分：社会保障和就业支出117.4万元，其中事业单位离退休12.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.21万元，其他行政事业单位离退休支出63.36万元。卫生健康支出943.58万元，其中传染病医院943.58万元，较上年预算安排的增加150万元。

一般公共预算基本支出按经济分类划分：工资福利支出758.15万元，其中基本工资257.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.21万元，其他社会保险缴费63.36万元，其他工资福利支出396万元；对个人和家庭的补助支出12.83万元，其中离休费12.83万元。以上数据较上年预算安排无增减。

（三）财政拨款支出预算情况

部门财政拨款支出预算1060.98万元，较上年预算安排的增加150万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)政府采购情况

2021年单位政府采购总额29523.44万元，其中政府采购货物预算23130.28万元、政府采购工程预算938万元、政府采购服务预算5455.16万元。

(六)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆,救护车3辆。

（七）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 290 万元：

二、2021年三公经费预算情况说明

“三公”经费一般公共预算安排资金37.83万元，其中：因公出国（镜）费17.83万元，与上年持平；

公务接待费20万元，与上年持平。

第三部分 2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。